KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE UYUM EYLEM PLANI
KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
- KONTROL-ORTAMI-İLE-İLGİLİ-MEVZUATLAR
- ETİK-DAVRANIŞ-İLKELERİ
- ERZİNCAN-BİNALİ-YILDIRIM-ÜNİVERSİTESİ-REKTÖRLÜĞÜ
- ERZİNCAN-BİNALİ-YILDIRIM-ÜNİVERSİTESİ-ETİK-KURUL-YÖNERGESİ
KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
-
- MİSYON, VİZYON VE ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI
- ORGANİZASYON ŞEMASI
- GÖREV TANIMLARI
- 1-Dekan-Gorev-ve-Sorumlulukları
- 2-Dekan-Yardimcisi-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 3-Dekan-Yardimcisi-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 4-Fakulte-Sekreteri-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 5-Bolum-Baskani-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 6-Anabilim-Dali-Baskani-Gorev-ve-Sorumluklari
- 7-Ogretim-Uyesi-Gorev-ve-Sorumluklari
- 8-Arastirma-Gorevlisi-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 9-Bolum-Sekreteri-Gorev-ve-Sorumluklari
- 10-Personel-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumlulukları
- 11-Yazi-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumlulukları
- 12-Tasinir-Kayit-Yetkilisinin-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 13-Ogrenci-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 14-Satinalma-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 15-Mutemet-Memurunun Gorev-ve-Sorumluluklari
- 16-Bilgisayar-Isletmeninin-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 17-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 18-Arsiv-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
- 19-Ozel-Kalem-Memurunun-Gorev-ve-Sorumlulukları
- 20-Temizlik Görevlilerinin Gorev-ve-Sorumluluklari
- HASSAS-GOREVLER
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (DEKAN-HARCAMA YETKİLİSİ)
- FR-293-HASSAS-GOREV-LİSTESI-FORMU-İDARİI-VE-MALİ-İŞLERDEN-SORUMLU-DEKAN-YARDIMCISI
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (BÖLÜM-ANABİLİM DALI BAŞKANLARI)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (ÖĞRETİM ÜYELERİ)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (SINIF DANIŞMANLARI)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (FAKÜLTE SEKRETERİ-GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (ÖZEL KALEM-SANTRAL)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (PERSONEL İŞLERİ BÜROSU)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (YAZI İŞLERİ BÜROSU)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (TAHAKKUK BÜROSU)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (SATINALMA BÜROSU)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ)
- FR-293-HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU)
- FR-293-HASSAS-GOREV-LİSTESI-FORMU-BOLUM-SEKRETERLİĞİ
- FR-293-HASSAS-GOREV-LİSTESİ-FORMU-TEMİZLIK-GOREVLİLERI
- HASSAS GÖREVLER VE GÖREVLİLER LİSTESİ
- HIZMET-ENVANTERİ
- KOS-1-1-ERZINCAN-BINALI-YILDIRIM-UNIVERSITESI-ETIK-KURUL-YONERGESI
- KOS1-2-ERZINCAN-BINALI-YILDIRIM-UNIVERSITESI-REKTORLUGU-KAMU-GOREVLILERI-ETIK-SOZLESMESI
- KOS1-3-ETIK-DAVRANIS-ILKELERI
- KOS1-4-KONTROL-ORTAMI-ILE-ILGILI-MEVZUATLAR
- Personel Görev Dağılım Çizelgesi
- Personel Listesi
KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
YETKİNLİK-BAZLI-PERFORMANS-DEĞERLENDİRME-YÖNERGESİ-
KOS-4 YETKİ DEVRİ
RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
- RİSKLERİN-BELİRLENMESİ-ve-DEĞERLENDİRİLMESİ
- RİSKLERİN-BELİRLENMESİ-ve-DEĞERLENDİRİLMESİ-REHBERİ
- FR-170-Risk Değerlendirme İzleme Formu (Eskisi)
- KONTROL FAALİYETLERİ-29.12.2021 GÜNCEL 2021
- PR-012-Risk-ve-Fırsatlar-Prosedürü
- PR-013-Kontrol-Faaliyetleri-ve-Fayda-Maliyet-Analizleri-Proseduru
KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
KFS-9 ve KFS-10 GÖREVLER AYRILIĞI ve HİYERARŞİK KONTROLLER
KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
- İKİZ GÖREVLENDİRME VE GÖREV DEVRİ FORMU
- FR-142-İKİZ GÖREVLENDİRME LİSTESİ FORMU
- FR-251-IS-TAKIP-CIZELGESI
- HIZMET-ENVANTERİ
- İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
- İDARİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
- KOS_8.2.1.1_ARASTIRMA-GOREVLISI-ATAMA-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.2_BOLUM-BASKANI-ATAMA-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.3_FAKULTE-KURULUNUN-OLUSUMU-IS-AKISI..pdf
- KOS_8.2.1.4_GELEN-EVRAK-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.1.5_GIDEN-EVRAK-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.1.6_GOREV-UZATMA-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.7_GOREVLENDIRME-ISLEMLERI-AKIS-SEMASI.pdf
- KOS_8.2.1.8_IDARI-PERSONEL-ATAMA-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.9_IZIN-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.10_SORUSTURMA-ISLEMLERI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.1.11_UZMAN-ATAMA-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.12_DR-OGRETIM-UYESI-ATAMA-ISLEMLERI.pdf
- KOS_8.2.1.13_YAZI-ISLERI.pdf
- KOS_8.2.1.14_YONETIM-KURULUNA-UYE-SECIMI-IS-AKISI.pdf
- ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
- KOS_8.2.2.1_AKADEMIK-OGRENCI-DANISMAN-ATAMA-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.2_ARASINAV-PROGRAMI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.3_BUTUNLEME-SINAV-PROGRAMI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.4_DERS-KAYDI-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.2.5_DERS-MUAFIYETI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.6_DIKEY-GECIS-ILE-GELEN-OGRENCI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.7_EK-SINAVLAR-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.2.8_KAYIT-DONDURMA-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.9_LYS-ILE-GELEN-OGRENCI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.10_MEZUNIYET-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.11_OGRENCI-ASKERLIK-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.2.12_OGRENCI-BURSLARI-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.2.13_OGRENCI-DISIPLIN-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.14_OGRENCI-TEMSILCILIGI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.15_YATAY-GECIS-ILE-GELEN-OGRENCI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.2.16_YOS-ILE-GELEN-OGRENCI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- MALİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
- KOS_8.2.3.10_EMEKLILIK-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.3.11_FAZLA-MESAI-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.3.12_FIILI-HIZMET-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.3.13_GECICI-GOREV-YOLLUGU-YURT-DISI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.3.14_GECICI-GOREV-YOLLUGU-YURT-ICI-IS-AKIS-SURECI.pdf
- KOS_8.2.3.15_GENEL-SAGLIK-SIGORTASI-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.3.16_HIBE-YOLUYLA-MALZEME-GIRIS-IS-AKISI.pdf
- KOS_8.2.3.17<HURDA-YOLUYLA-MALZEME-CIKIS-IS-AKISI.pdf
BİS-13 BİLGİ ve İLETİŞİM
- Bilgi-Edinme-Başvuru-Formu
- MÜRACAAT-ÖNERİ-ve-ŞİKÂYET-FORMU
- BİLGİ-EDİNME-KANUNU-1
- BILGI-EDINME-HAKKI-KANUNUN-UYGULANMASINA-ILISKIN-YÖNETMELİK-1
BİS-15 KAYIT ve DOSYALAMA SİSTEMİ
BİS-16 HATA, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
İS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
İS-18 İÇ DENETİM
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uyum Eylem Planı (Güncellenmiş Hali 29.12.2021)
- E.B.Y.Ü-İç-Kontrol-Standartları-Uyum-Eylem-Planı
