İç Kontrol

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE UYUM EYLEM PLANI

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

• KONTROL-ORTAMI-İLE-İLGİLİ-MEVZUATLAR
• ETİK-DAVRANIŞ-İLKELERİ
• ERZİNCAN-BİNALİ-YILDIRIM-ÜNİVERSİTESİ-REKTÖRLÜĞÜ
• ERZİNCAN-BİNALİ-YILDIRIM-ÜNİVERSİTESİ-ETİK-KURUL-YÖNERGESİ

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

• 1-Dekan-Gorev-ve-Sorumluluklari-1
• 2-Dekan-Yardimcisi-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 3-Dekan-Yardimcisi-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 4-Fakulte-Sekreteri-Gorev-ve-Sorumluluklari-1
• 5-Bolum-Baskani-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 6-Anabilim-Dali-Baskani-Gorev-ve-Sorumluklari
• 7-Ogretim-Uyesi-Gorev-ve-Sorumluklari
• 8-Arastirma-Gorevlisi-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 9-Bolum-Sekreteri-Gorev-ve-Sorumluklari
• 10-Personel-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 11-Yazi-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 12-Tasinir-Kayit-Yetkilisinin-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 13-Ogrenci-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 14-Satinalma-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 15-Mutemet-Memurunun-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 16-Bilgisayar-Isletmeninin-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 17-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 18-Arsiv-Isleri-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• 19-Ozel-Kalem-Memurunun-Gorev-ve-Sorumluluklari
• HASSAS-GOREVLER
• HIZMET-ENVANTERI
• KOS-1-1-ERZINCAN-BINALI-YILDIRIM-UNIVERSITESI-ETIK-KURUL-YONERGESI
• KOS1-2-ERZINCAN-BINALI-YILDIRIM-UNIVERSITESI-REKTORLUGU-KAMU-GOREVLILERI-ETIK-SOZLESMESI
• KOS1-3-ETIK-DAVRANIS-ILKELERI
• KOS1-4-KONTROL-ORTAMI-ILE-ILGILI-MEVZUATLAR
• Personel-Gorev-Dagilim-Cizelgesi
• Personel-Listesi

KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

YETKİNLİK-BAZLI-PERFORMANS-DEĞERLENDİRME-YÖNERGESİ-

KOS-4 YETKİ DEVRİ

• İMZA-DEVRİ-FORMU-1
• YETKİ-DEVRİ-FORMU-1
• YAZIŞMA-USULLERİ-ve-İMZA-YETKİLERİ-YÖNERGESİ-

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

• UST-YONETICI-SUNUSU

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

• RİSKLERİN-BELİRLENMESİ-ve-DEĞERLENDİRİLMESİ
• RİSKLERİN-BELİRLENMESİ-ve-DEĞERLENDİRİLMESİ-REHBERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

• PROSEDÜRLERİN-BELİRLENMESİ-ve-BELGELENDİRİLMESİ

KFS-9 ve KFS-10 GÖREVLER AYRILIĞI ve HİYERARŞİK KONTROLLER

• PROSEDÜRLERİN-BELİRLENMESİ-ve-BELGELENDİRİLMESİ-1

KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

• İkiz-Görevlendirme-Formu-1
• İkiz-Görevlendirme-Tablosu

BİS-13 BİLGİ ve İLETİŞİM

• Bilgi-Edinme-Başvuru-Formu-1
• MÜRACAAT-ÖNERİ-ve-ŞİKÂYET-FORMU
• BİLGİ-EDİNME-KANUNU-1
• BILGI-EDINME-HAKKI-KANUNUN-UYGULANMASINA-ILISKIN-YÖNETMELİK-1

BİS-15 KAYIT ve DOSYALAMA SİSTEMİ

• SÜRELİ-STANDART-DOSYA-PLANI

BİS-16 HATA, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

• HATA-USULSÜZLÜK-ve-YOLSUZLUKLARIN-BİLDİRİM-YÖNTEMLERİ

İS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

• İç-Kontrolün-Değerlendirilmesi

İS-18 İÇ DENETİM

• E.B.Y.Ü-İç-Kontrol-Standartları-Uyum-Eylem-Planı